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关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
信息来源:赵家镇 发布日期:2019-12-09 浏览次数:

一、2018年财政预算执行情况

 

 2018年以来,在镇赢咖2平台委、赢咖2平台的领导下,我镇全面贯彻落实赢咖2平台的十九大精神,以奋力打造“乡村振兴战略”先行区为工作目标,通过全镇人民的共同努力,财政预算执行情况良好,实现了赵家镇经济社会持续健康发展,基本完成了上次人代会提出的各项目标任务。

(一)2018年镇财政总收入19622.18万元

1.税收收入3467.18万元,完成任务数的106.8%,其中税源经济收入1748万元。

2.公共财政预算内补助收入1298.35万元。

3.专用基金收入14856.65万元,其中税收超收分成收入1112万元,上级部门项目资金补助收入13489.52万元,其他收入255.13万元。

(二)2018年镇财政总支出19749.91万元

1.税收收入按现有体制规定,3467.18万元全额上交国库。

2.一般公共服务支出2622.93万元,其中行政事业运行支出2336.47万元。

3.公共安全支出529.05万元。

4.教育支出139.42万元。

5.文化体育与传媒支出255.94万元。

6.社会保障和就业支出789万元,主要用于社会福利支出86.48万元,残疾人事业支出192.45万元,敬老院新建工程支出256万。

7.医疗卫生支出473.19万元。

8.节能环保支出1250.66万元,主要用于农村生活污水治理工程849万元。

9.城乡社区事务支出4636.43万元,主要用于小城镇环境综合整治工程2583万元,美丽乡村景观带升级版东线建设1065万元。

10.农林水事务支出4244.41万元,主要用于水利建设支出678万元,土地开发复垦、旱改水、高标准农田等农业综合开发支出1301万元,泉畈精品村建设、景观带沿线环境整治、三线整治等工程建设支出1042万元。

11.交通运输支出592.7万元,主要用于环会稽山香榧森林公园美丽道路建设、绛霞至丁家坞联网公路建设等支出543万。

12.商贸服务业支出445.04万元。

13.国土气象支出252.44万元。

14.社会保障支出39.12万元。

15.其他支出12.4万元。

(三)财政预算收支执行情况结果

2018年,镇财政严格执行了各项财政财务制度,严控“三公经费”支出,确保了镇各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施,较好地完成了年初镇人代会提出的预算计划,当年收支相抵后,动用上年结余127.73万元,累计滚存结余132万元。

 

二、2019年财政预算草案

 

2019年,我镇将全面贯彻落实赢咖2平台的十九大会议精神,谱写“榧乡振兴”新篇章。在新的一年,镇财政将严格按照镇赢咖2平台代会、人代会提出的工作目标,坚持稳中求进,不断培育新的经济增长点,落实积极有效的财政政策,牢固树立过紧日子思想,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力,优化支出结构,进一步提升财政管理科学化水平,努力完成今年的各项财政收支预算。

(一)2019年财政预算总收入为15586万元,收入主要是:

    1.税收收入3814万元,比上年增长10%以上。

    2.公共财政预算内补助收入1352万元。

    3.税收超收分成收入1100万元。

4.上级部门专项配套资金补助,包括小城镇环境综合整治工程建设、农村饮用水提升工程建设、土地综合开发等专用基金收入9020万元。

5.其他收入300万元。

(二)2019年财政预算总支出为15673万元,支出主要是:

1.税收收入3814万元,按现有体制规定全额上交国库。

2.一般公共服务支出1562万元,主要用于赢咖2平台办公及相关事务基本运行支出1462万元。

3.公共安全支出430万元。

4.教育事业支出300万元。

5.文化体育与传媒支出320万元。

6.社会保障和就业支出750万元,主要用于敬老院新建工程、残疾人护理补贴及民生保障资金等支出。

7.医疗卫生支出600万元。

8.节能环保支出1020万元,主要用于农村生活污水治理工程、生活垃圾分类补助、环境卫生保洁等支出。

9.城乡社区事务支出2700万元,主要用于小城镇环境综合整治工程、公共厕所改造工程等支出。

10.农林水事务支出3600万元,主要用于农村饮用水提升工程、黄檀溪生态治理工程、三线整治工程、土地综合整治项目等支出

11.交通运输支出350万元,主要用于绛霞至丁家坞联网公路、道路养护等支出

12.商贸服务业等事务支出180万元。

13.国土海洋气象等支出35万元。

14.其他不可预见支出12万元。

(三)2019年财政预算滚存结余45万元

  各位代表,2019年是财政工作保稳定促发展的关键之年,财政工作既有机遇,也面临挑战。我们将围绕“乡村振兴战略”先行区的总目标,坚持科学理财、稳中求进、改革创新,确保全年收支平衡。为圆满完成全年预算任务,2019年我们将重点抓好以下几项工作:

一是要大力引进税源经济、回归经济。积极培育和完善市场经营体系,大力发展服务业,要在土地征用、土地出让及办证程序上全程服务,使项目早落地,早投产。

二是要加强和完善财政管理。健全财政管理体制,严格执行财经纪律、财政法规、财务制度,积极倡导勤俭节约的优良传统,坚持增收节支,增强财政资金收支透明度。按照赢咖2平台采购标准,全面实行公开招投标制度。

三是打造廉洁型赢咖2平台。严格落实中央“八项规定”,紧扣民生需要、项目需要、事业需要,统筹兼顾,合理安排使用资金,压缩一般支出,严控三公经费,努力降低机关行政成本和运行成本,提高资金使用效益。

 

各位代表,同志们,本年度财政收支任务基本明确,摆在我们面前的困难还很多,但我们坚信,只要在镇赢咖2平台委、赢咖2平台和上级有关部门的正确领导下,在镇人大的监督支持下,在各位代表和全镇人民的齐心协力下,一定能够完成全年的财政预算收支计划。

【全文下载】:18年财政决算和19年财政预算草案(人代会).doc


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